【引言】（多篇）县级机关部门内部管理有关制度-为得范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。
目 录
一、会议制度 1
二、会议管理制度 2
三、文件批阅、签发制度 3
四、公务接待制度 4
五、公务用车制度 6
六、财务报销领导签字制度 8
七、购、领物品及保管制度 10
八、大宗物品采购制度 11
九、印章管理制度 13
十、请示汇报制度 14
十一、请假制度 15
十二、机关工作人员网络使用规定 17
十三、机关文明安全工作制度 18
十四、机关档案管理工作制度 19
十五、工作人员年度考核办法 25
K文旅体〔2019〕号
关于印发KC区文化和旅游体育局制度汇编
和工作人员年度考核办法的通知
局机关各科室、直属单位：
为进一步加强机关内部管理，推进机关工作科学化、制度化、规范化建设，经局党组研究同意，现将《KC区文化和旅游体育局制度汇编》和《KC区文化和旅游体育局工作人员年度考核办法》印发给你们，请遵照执行。
KC区文化和旅游体育局
20**年3月25日
一、会议制度
1、党组会议。由党组成员出席。由党组书记主持。主要任务是研究部署全局性的重点工作，讨论决定局工作中的重大问题和人事任免事项。党组会议一般每月召开一次。
2、局长办公会议。由局长、副局长、办公室主任、相关科室负责人出席。由局长主持。主要任务是：研究决定局日常工作中的重要问题。局长办公会议根据需要不定期召开，必要时可扩大参加会议人员的范围。
3、科室长会议。由局领导、科室长出席。由局长或局长委托其他副局长召集。主要任务是：总结上阶段各科室主要工作，研究部署下阶段工作，并处理具体业务工作。科室长会议一般每月召开一次。
4、全区性业务工作会议（如安生生产会议等）。由召开会议的相关科室提前一周报分管领导和办公室，并组织安排实施。
5、党组会议、局长办公会议、科室长会议的议题由党组书记、局长确定。会议的组织工作由局办公室负责。
二、会议管理制度
1、各科室一般在每月初向办公室提出本月会议计划，会议计划包括会议级别、议题、范围、人数、时间、地点等。如需临时召开会议，应及时报办公室。办公室根据各科室提出的会议计划，与有关领导、科室协商后确定后，将会议计划通知有关科室。
2、以文旅体局党组或文旅体局名义下发的会议通知，由局机关有关科室拟通知稿，经办公室核稿后发布。各科室召开一般性业务工作会议的会议通知均不以文旅体局文号下发。
3、会议的有关会务工作由办公室和相关科室共同承担。
4、各种会议通知须报办公室备案。若会议的召开时间临时有变动，应及时告知办公室。
三、文件批阅、签发制度
1、局作出的决定、制订的规章和职务任免以及重要的文件，分管领导审签后由党组书记、局长签发。其他文件按照业务科室拟稿——办公室审稿——分管领导审核——党组书记、局长签发的流程实施。拟稿人需到局办公室登记发文文号、发文日期、发文标题等信息。
2、审批文件，主批人应明确签署意见，并写上姓名和审批时间，其他审批人也应签署意见。
3、电子公文的批阅、签发程序参照纸质公文流程办理。电子公文的投递发布由办公室负责。
四、公务接待制度
一、关于外来客人接待
（一）接待对象：
1、来我局检查指导工作的上级领导、兄弟县局的领导及随行。
2、由我局邀请，来我局帮助指导工作的专家、工作技术人员。
3、其它需要接待的客人。
（二）接待标准：
1、住宿：XXX无特殊情况，住宿一般由办公室安排在指定酒店，住宿费原则上XXX自理。
2、就餐：每批属于接待范围的客人，只安排一次宴请。由办公室安排定点饭店，宴请标准按区纪委有关文件执行。
（三）接待程序：凡属接待范围的XXX，由相关业务科室长提前填写公务接待审批表，经办公室主任、局分管领导批准后，由办公室或业务科室负责接待。接待完成后，相关业务科室凭公务接待清单、公务接待函、餐费发票、菜单办理报销手续。
二、关于会议、活动接待
（一）业务科室会议、活动是否编制预算由局长审定。需报经区政府同意的，按相关程序办理。
（二）预算方案由分管领导审批后报局长审定。
（三）预算编制的会议和活动，相关具体工作均由业务科室负责。
（四）未编制预算计划的各种会议、活动，因工作确需安排用餐的可由办公室安排就餐。
三、有关纪律
（一）严格执行午餐禁酒令及有关效能监察制度。
（二）凡不履行接待程序和不按标准接待的签单一律不予报销，签单原则上由办公室主任办理。
五、公务用车制度
为加强公务租车使用管理，有效降低公务租车费用，根据区公务租车相关规定，现就公务租车有关事项明确如下：
一、公务租车范围
XXX市城区范围内的公务出行，原则上由个人自行选择社会化出行方式。到XXX市城区范围外的公务出差，原则上应当选择乘经济便捷的公共交通工具，特别是有高铁（动车）通达的城市，原则上乘座高铁（动车）前往。
有以下情形的，可进行公务租车：
（一）参加上级部门重要公务活动，如不在市区召开的市局业务线年度或半年度工作会议、大型执法活动等。
（二）经局长批准，举办或组织5人以上（含5人）参加集体性会议、培训、集会、参观及其他等活动，不便个人单独前往的。
（三）接待上级部门考察调研、接待外宾、应对紧急公务出差和处理突发情况的。
（四）会同区有关部门前往乡镇及村开展联合调研、检查的。
（五）因时间或公共交通条件所限，无法及时参加区委、区政府组织的重要会议或区领导临时召集的紧急会议。
（六）干部职工上班期间因伤因病紧急送医。
（七）经局长批准的其他特殊情况用车。
二、公务租车程序
需要公务租车的科室，提前1天到局办公室填写《公务租车审批表》，报局领导审批后由区公车用车保障中心派车。
六、财务报销领导签字制度
为了深入贯彻落实“重大事情由单位领导班子集体讨论决定，党政‘一把手’不直接分管财务、人事、工程建设项目、行政审批（执法）、物资采购工作，集中精力谋大事、促重点，抓监督、促落实”等有关精神，现结合本局实际，特制定以下财务报销领导签字制度：
一、常规性委托业务支出
主要业务有人员工资及津贴（非正常发放除外）、五险二金、水电费、邮电费等，无需局领导签字即可支付。
二、日常或非常规性委托业务支出
1、5000元以下（含5000元）的支出，按经办人申请——业务分管领导审查——财务分管领导批准流程办理；人员工资及津贴类支出，需领导签字的，局财务分管领导签字后，即可支付。
2、5000元以上3万元以下（含3万元）的支出，先按经办人申请——业务分管领导审查——财务分管领导批准流程办理，再由财务人员填写《KC区文化和旅游体育局财务事项办理结果阅知单》，送局长审阅后，方可支付；
3、3万元以上的支出，先由局班子集体讨论，形成会议纪要，参会成员需在会议纪要上签名（如有不同意见的，还需签上意见），再按前款第2项的相关规定执行。
三、项目类支出的支付
该类支出需经相关业务科室或牵头业务科室会同有关业务科室提出资金支出使用方案，并经该项目局分管领导签字，再按本制度第二条第2或3项的相关规定执行。
四、单位工作人员外出费用报销
单位所有工作人员因工作需要外出的（包括出差、参加会议和培训等），需填写出差审批单报局长审批。外出回来后，凭出差审批单和相关文件，按本制度第二条的相关规定报销相关费用。
七、购、领物品及保管制度
1、机关各科室所需的一般日常办公用品及各类印刷品等由办公室统一负责。
2、各科室所购物品事先应填写好所需物品清单后交办公室办理。
3、购置控购物品需事先办理好审批手续，经局长同意后方可购置。
4、机关各科室非易耗品均由专人保管，登记入册，具体由办公室负责登记。
5、机关各科室日常办公用品及各类印刷品的领取，应先到办公室填单，并按规定适当领取。
八、大宗物品采购制度
一、政策依据
政府采购的有关法律法规；市、区财政部门公布的政府采购目录。
二、执行标准
政府采购目录以内的物品和价值20万元以上的货物，必须进行政府采购；政府采购目录以外的物品和政府采购目录以内的价值20万元以下的货物，实行部门采购。
三、采购原则
遵照公正、公开、透明、平等竞争和诚实信用的原则。
四、采购形式
根据政府采购的有关规定和我区的实际情况，分为以下几种：1、政府采购：由区采购办直接采购，确定供货商。
2、部门集中采购：部门集中采购的方式和政府采购方式一样，依据《政府采购法》的规定，主要有五种，即：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价采购。达到公开招标限额标准以上的采购项目，一律实行公开招投标。
3、分散采购：政府采购目录以外、采购金额5万元以下且不具备集中采购条件的物品由各科室自行采购。分散采购审批程序：科室填报政府采购计划表————区采购办审批————各科室进行采购。
五、招标采购操作程序
请示区采购办决定采购方式————制定招标文件————局党组研究通过————区采购办审核————发布招标公告————出售标书————资格审查————确定评标委员会或评标小组成员（由局纪检组抽签确定）————区采购办和驻局纪检组参与监督（重大项目招标区纪委参与监督）————开标评标（由评标委员会或评标小组评审确定供应商）————预中标公示————签发中标通知书————与供应商签订合同————招标情况报区采购办备案。
六、招标后续工作
会同采购办对合同执行情况进行检查和参与货物工程的验收，对招标绩效进行评估。
九、印章管理制度
1、本局印章包括《QZ市KC区文化和旅游体育局》、《QZ市KC区民宿经济发展领导小组办公室》及相关科室印章、财务专用章等，分别由局办公室负责人以及相关工作人员负责保管。
2、使用印章须经科室负责人批准。
3、以局名义发文用印，印章管理人员必须根据领导签批的意见，在检查文件格式无误和文印质量合格后方可用印。
4、以局名义出具介绍信、证明或其他材料需用印的，印章管理人员必须在核准有关领导的意见后方可用印。涉及重要事项的，需主要领导签字审批。
5、印章管理人员对每次用印实行登记制度。除文件外，用印人员应签字备查。
6、局机关电子印章由办公室负责保管，严格执行有关印章使用制度。
7、严禁擅自将公章交给他人代管，不得将公章借给他人。
8、违反印章管理制度造成的不良后果，一律由印章管理人员负责并承担相应法律责任。
十、请示汇报制度
1、请示汇报应及时、简要、准确，程序上遵循分管领导首告原则，非重、特、大、紧的事件，一般不越级请示汇报。
2、区委、区政府和省、市文旅局、体育局的重要通知及有关会议的重要精神，要及时向局领导汇报。
3、局机关各科室在日常工作中遇到的重要问题，要及时向局领导汇报，对各有关部门的重大问题的答复和处理也应及时向局领导汇报。
4、凡涉及人事调动、毕业生分配、编制增减、工龄工资调整、经费使用、基建工作、召开专项工作会议或是举办各种业务培训，开展专项业务大检查等均应向局领导请示。
十一、请假制度
局机关工作人员应严格执行区政府关于上下班的有关规定，按时上下班，不无故迟到早退，自觉坚守岗位。工作人员在工作时间内，因故不能按时进入工作岗位，均应办理请假手续，并按时销假。如需续假，应办理续假手续。
一、请假的审批权限
l、局领导请假按区政府有关规定执行。
2、科室人员请假，一天以内由科室负责人批准；一天以上（含一天）两天以内须经分管领导批准；两天以上（含两天）需报局长批准，并报办公室备案。
3、科室人员因公出差，按审批权限通过钉钉报批。
4、科室人员集体外出，经分管领导同意后，报局长批准，并报办公室备案。
二、请假手续的办理
1、因公外出。局机关工作人员，因公务需要离开工作岗位，均应事先通过钉钉按照审批权限办理审批手续，并到局办公室填写外出登记表。
2、事假。工作人员在工作时间一般不准请事假。如遇急事、要事需请事假，请假人通过钉钉按照审批权限办理审批手续，并到局办公室填写外出登记表。请假人如事先确实难以办理审批手续，经领导口头同意后委托他人代办或及时补办。请假人如遇特殊原因，在准假期内难以按时返回单位上班，则应办理续假手续。
3、病假。工作人员因病不能到岗的，需以书面形式按照审批权限办理请假手续，并附上县级及以上公立医疗机构证明（病历、医生出具的建议休息证明、医药费发票等）。
4、销假。请假人返回工作单位，要及时办理销假手续。
5、工作人员请事假或因公外出，应将本人有关工作委托他人代办，以免贻误工作。
6、年休假、婚假、产假按有关规定办理。
十二、机关工作人员网络使用规定
1、必须依法上网，不得有任何违背国家、省、市的法律法规行为。
2、必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、国家保密局《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》和区政府相关管理规定。
3、禁止在上班时间上网聊天、玩游戏、炒股等与公务无关的活动。不得访问国家明令禁止的非法网站；不得访问国内外的反动、淫秽网站；不得下载各种非法信息。
4、不得在网上散布反动、淫秽、有损于国家声誉和形象的信息。
5、凡在网上散布、下载、传播任何计算机病毒和涉及邪教、反动、淫秽信息的，一经发现将移交有关部门处理。
6、不得以“黑客”行为攻击网络，不以非真实身份使用网络资源，不向无关人员提供计算机账号等涉及计算机安全的信息。
7、不得盗用他人网址非法上网；不得盗用他人E—mail地址；不得盗用局名义进行任何网上的非法操作。
8、上网者发现网上任何异常现象（包括故障现象）都应及时与办公室联系，以便及时处理。
9、任何违规者一律由个人承担经济处罚和法律责任。
10、有义务和责任举报任何上网者的非法行为。
十三、机关文明安全工作制度
1、办公室内做到摆设整齐、规范、有序，地面清洁，门窗无灰尘。
2、会议室的日常清洁卫生由办公室负责落实，各科室召开的会议，会议室卫生由具体科室负责。
3、工作人员要端正办事态度，做到热情接待，文明服务。
4、各科室负责各自的办公区安全工作。下班后及时关闭门窗、电源、水龙头等，办公室内严禁存放现金及贵重物品。
5、各科室要定期对本科室的安全保卫工作进行检查，发现安全隐患，及时排除，并向局办公室报告。
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