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XX市XX局保密自查工作实施方案
各科室、单位：
为进一步推进机关保密自查自评工作规范化、常态化建设，压实保密工作主体责任，根据市委统一部署，现就组织做好我局机关保密自查工作制定如下方案：
一、自查时间
4月15日－4月26日。
二、自查范围
各科室、各单位。
三、自查内容
（一）保密工作领导责任制落实情况
1.主要负责人是否对保密工作部署和落实提出明确要求，听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题，将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容，为保密工作开展提供人力、物力、财力等保障；
2.分管保密工作负责人是否坚持保密委员会（保密工作领导小组）议事制度，研究部署保密工作并对落实情况组织检查，及时组织查处泄密事件和违规行为；
3.分管业务工作负责人是否对分管业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求，对落实情况进行督促检查，支持保密工作机构和人员开展工作；
4.科室单位负责人是否掌握本部门保密工作情况，是否及时整改存在的问题。
（二）保密制度建设情况
保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、单位秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度是否健全。
（三）保密宣传教育培训情况
1.是否对年度保密宣传教育工作作出安排并组织落实；
2.是否及时传达学习上级保密工作指示、文件和有关法规制度；
3.是否组织涉密人员保密知识技能培训，或者按要求参加保密行政管理部门组织的培训。
（四）涉密人员管理情况
1.是否准确界定涉密岗位和涉密人员的涉密等级；
2.涉密人员是否签订保密承诺书；
3.涉密人员在岗期间，是否按照有关规定履行本岗位保密职责，因私出国（境）等事项是否履行审批手续；
4.涉密人员离岗前，机关是否按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。
（五）单位秘密载体管理情况
1.单位秘密载体制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等是否符合保密管理规定；
2.对知悉机密级以上单位秘密的人员是否作出书面登记。
（六）信息系统和信息设备保密管理情况
1.涉密网络的规划、设计、建设、运行、维护是否选择具有涉密资质的单位承担，并与相关单位和人员签订保密承诺书；
2.涉密网络是否采取符合单位保密标准的安全保密防护策略配置、身份鉴别、访问控制、安全审计、边界安全防护和信息流转控制等措施；投入使用前是否经过保密行政管理部门测评和审批，定期开展安全保密检查和风险评估；
3.涉密网络是否接入互联网及其他公共信息网络；
4.是否在非涉密网络（含非涉密工作内网）、互联网门户网站、互联网邮箱、即时通信工具及境内外服务商提供的公共云服务平台等存储、处理、传输单位秘密信息；
5.是否按照有关规定对互联网接入口数量采取控制措施；
6.涉密计算机是否采取符合单位保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施；是否违规安装使用具有无线功能的模块和外围设备；
7.涉密计算机是否违规接入互联网及其他公共信息网络；
8.非涉密计算机是否违规存储、处理和传输单位秘密信息；
9.涉密信息设备与非涉密信息设备之间是否违规交叉使用移动存储介质；
10.是否建立健全计算机和移动存储介质登记台账，涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任人、设备编号等；
11.打印机、复印机、传真机等办公自动化设备是否符合保密管理规定；
12.使用普通手机和专用手机是否符合保密管理规定。
（七）涉密场所及保密要害部门、部位管理情况
1.是否按照有关规定确定和调整保密要害部门、部位；
2.是否按照有关规定对保密要害部门、部位采取人防、物防、技防等防护措施；
3.是否落实禁止无关人员进入涉密场所和保密要害部门、部位的规定。
（八）涉密会议、活动和货物、工程、服务采购等项目管理情况
1.涉密会议、活动使用是否符合保密要求的场所、设施、设备；
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